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              索引號:00817372-3/2022-56258 分  類: 發文機關:省教育廳 成文日期:2022-02-15 09:04 文 號: 發布日期:2022-02-15 09:04

              標題: 2022年海南省教育廳部門預算


              2022海南省教育廳部門預算

              目錄

              第一部分  海南省教育廳部門概況

              一、主要職能

              二、部門預算單位構成

              第二部分  海南省教育廳部門2022年部門預算表

              一、財政撥款收支總表

              二、一般公共預算支出表

              三、一般公共預算基本支出表

              四、一般公共預算“三公”經費支出表

              五、政府性基金預算支出表。

              六、政府性基金預算“三公”經費支出表

              七、部門(單位)收支總表

              八、部門(單位)收入總表

              九、部門(單位)支出總表

              十、項目支出績效信息表

              第三部分  海南省教育廳部門2022年部門預算情況說明

              第四部分  名詞解釋

              第一部分  海南省教育廳部門概況

              按照預算管理有關規定,目前我省部門預算編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中,海南省教育廳(部門)包括部門本級及37家下屬預算單位的收支均包含在部門預算中。

              一、主要職能

              (一)研究擬訂全省教育改革與發展的政策、規劃并組織實施,起草有關法規規章草案。指導全省各級各類學校的教育教學改革與發展,研究提出推進中國(海南)自由貿易試驗區、中國特色自由貿易港建設教育工作方面的意見和建議。

              (二)負責對全省各級各類學校貫徹落實黨中央關于加強黨的建設和思想政治工作的方針政策和省委有關決策部署情況進行檢查、指導與督促;領導廳機關、直屬單位(學校)黨組織的工作。

              (三)統籌規劃和協調管理全省各級各類教育資源,指導監督全省各級各類學校及其他教育機構的設置。統籌協調全省教育信息化建設工作。負責教育基本信息的統計、分析和發布。

              (四)依法組織實施對全省各級各類學校及其他教育機構督導評估和檢查驗收工作。負責對市縣政府履行教育職責、市縣教育行政主管部門履職情況和各級各類學校及其他教育機構的辦學情況進行督導、檢查、評估。監測全省各級各類教育發展水平和質量。負責組織全省教育重大事項的專項督導。

              (五)負責推進義務教育均衡發展,促進教育公平。統籌指導少數民族教育工作,協調對少數民族地區教育的扶持與援助。負責全省學前教育、義務教育、普通高中教育、特殊教育和校外教育的統籌管理工作,全面實施素質教育。

              (六)負責以就業為導向的職業教育發展與改革,負責職業教育工作的統籌規劃、協調管理。指導產教融合、校企合作。

              (七)負責協調管理全省高等教育工作。統籌指導繼續教育、終身教育工作。指導高校辦學體制、學校內部管理體制和高校后勤社會化改革。規劃并指導全省高校的學科專業布局和調整,完善促進終身教育培訓的體制機制。

              (八)統籌管理本部門教育經費及境外對本省的教育援助、教育貸款;參與擬訂教育經費籌措、教育撥款、教育基建投資、教育收費的政策規定;監測全省教育經費的籌措和使用情況;組織管理全省學生資助工作;指導全省教育系統內部審計工作。

              (九)指導全省各級各類學校思想政治工作、德育工作、法制宣傳教育工作、體育衛生與美育工作、勞動教育及國防教育工作。指導、協調教育系統維護穩定以及學校安全工作。

              (十)主管全省教師工作。統籌協調各級各類學校校長、教師培訓和教師教育,指導教師資格制度、教師專業技術職務制度的實施。指導全省各級各類學校人事制度改革工作,推進全省教育領域人才隊伍建設。

              (十一)負責全省各級各類學歷教育的學籍和學歷管理工作。協調制定高校招生計劃并組織實施。負責實施國家學位制度,承擔省學位委員會有關工作。參與擬訂普通高校畢業生就業政策,指導普通高校開展大學生創新創業教育、就業工作。

              (十二)規劃和協調教育系統重大科研工作。指導院校高新技術研究與推廣、科研成果轉化和“產學研”結合等工作。協調和指導學校開展教學研究工作。

              (十三)加強教育領域對外開放。指導教育系統開展與國際和港澳臺地區的合作與交流,協調管理中外合作辦學和外籍人員子女學校,監督管理自費留學中介服務機構。引進國內外優質教育培訓資源,舉辦高水平中外合作辦學機構和項目,加強教育培訓合作,培養高水平的國際化人才。指導外籍教師聘請和外國留學生管理工作。指導漢語國際推廣工作。

              (十四)承擔全省語言文字的管理工作。制定全省語言文字中長期規劃并組織實施,指導語言文字規范化建設,監督檢查語言文字的應用情況,負責普通話推廣和普通話水平測試管理工作。

              (十五)負責對直屬事業單位(學校)貫徹執行黨和國家的方針政策、法律、法規、規章的檢查監督,協同有關部門監管其非經營性國有資產。

              (十六)完成省委、省政府和上級部門交辦的其他任務。

              二、部門預算單位構成

              納入海南省教育廳部門預算編制范圍的預算單位包括:

              1.省教育廳本級;

              2.直屬單位(4個):省教育研究培訓院、省電化教育館、省考試局、海南省學校后勤與學生資助管理辦公室;

              3.高校(9所):海南大學、海南醫學院、海南師范大學、海南熱帶海洋學院、海南開放大學、瓊臺師范學院、海南軟件職業技術學院、海南外國語職業學院、海南經貿職業技術學院;

              4.中職學校(11所):海南省商業學校、海南省財稅學校、海南省工業學校、海南省民族技工學校、海南省華僑商業學校、海南省經濟技術學校、海南省銀行學校、海南省農林科技學校、海南省機電學校、農墾海口中專、海南省農業學校;

              5.直屬中學(5所):海南中學、國興中學、海南省農墾加來高級中學、農墾中學、農墾實驗中學;

              6.高校附屬中學(2所):海南熱帶海洋學院附屬中學、海南師范大學附屬中學。

              7.高校附屬幼兒園(4所):海南大學幼兒園、瓊臺師范學院附屬幼兒園、瓊臺師范學院附屬桂林洋幼兒園、海南師范大學附屬幼兒園;

              8.海南省海洋與漁業科學院(高校附屬科研單位1個)。

              9.海南省教育考試命題和評價中心(直屬單位的下屬單位1個)

              以上38家單位的收支均包含在海南省教育廳部門預算中。

              第二部分海南省教育廳部門2022年部門預算表

                 
                   2022年教育廳部門預算公開表

              第三部分  海南省教育廳2022年部門預算情況說明

              一、關于海南省教育廳2022年財政撥款收支預算情況的總體說明

              海南省教育廳部門2022年財政撥款收支總預算768,509.61萬元比上年預算數增加150,301.00 萬元,主要是教育支出增加130556.64萬元和科學技術支出增加9569.38萬元。其中,收入總計768,509.61萬元,包括一般公共預算本年收入746,049.39萬元、上年結轉22,460.22萬元,政府性基金預算本年收入0萬元、上年結轉0萬元;支出總計768,509.61萬元,包括一般公共服務支出1,560.00萬元、外交支出1,074.51萬元、教育支出678,376.73萬元、科學技術支出18,951.79萬元、文化旅游體育與傳媒支出40.00萬元社會保障和就業支出29,170.63萬元、衛生健康支出12,123.36萬元、農林水支出2,421.13萬元、自然資源海洋氣象等支出2,879.45萬元、住房保障支出14,724.63萬元、其他支出7,187.37萬元

              二、關于海南省教育廳2022年一般公共預算當年撥款情況說明

              (一)一般公共預算當年規模變化情況

              海南省教育廳部門2022年一般公共預算當年撥款768509.61萬元,比上年預算數增加150301萬元,教育支出增加130556.64萬元和科學技術支出增加9569.38萬元。

              (二)一般公共預算當年撥款結構情況

              一般公共服務支出1560萬元,占0.2%;外交支出1074.51萬元,占0.14%;教育支出678376.73萬元,占88.27%;科學技術支出18951.79萬元,占2.47%;文化旅游體育與傳媒支出40萬元,占0.01%;社會保障和就業支出29170.63萬元,占3.8%;衛生健康支出12123.36萬元,占1.58%;農林水支出2421.13萬元,占0.32%;自然資源海洋氣象等支出2879.45萬元,占0.37%;住房保障支出14724.63萬元,占1.92%;其他支出7187.37萬元,占0.94%。

              (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

              1.一般公共服務(類)組織事務(款)公務員事務(項)2022年預算數為1560萬元,比上年預算數減少132.73萬元,主要是減少其他組織事務支出。

              2. 外交支出(類)對外援助(款)對外援助(項)2022年預算數為1074.51萬元,比上年預算數增加455.72萬元,主要是對外援項目支出預算增加。

              3.教育支出(類)教育管理事務(款)行政運行(項)2022預算數為4296.21萬元,比上年預算數增加1159.75萬元,主要是基本支出中安排的行政運行預算增加

              4.教育支出(類)教育管理事務(款)一般行政管理事務(項)2022預算數為92萬元,比上年預算數減少801.78萬元,主要是基本支出中安排的行政運行預算減少。

              5.教育支出(類)教育管理事務(款)其他教育管理事務支出(項)2022預算數為2382.22萬元,比上年預算數增加176.4萬元,主要是預算單位其他教育管理事務項目預算增加。

              6.教育支出(類)普通教育(款)學前教育(項)2022預算數為5134.84萬元,比上年預算數增加685.98萬元,主要是教育發展專項資金中增加安排的學前教育資金

              7.教育支出(類)普通教育(款)小學教育(項)2022預算數為12044.5萬元,比上年預算數減少700.04萬元,主要是小學教育項目預算資金減少。

              8.教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項)2022預算數為13688.36萬元,比上年預算數增加1086.39萬元,主要是追加初中教育項目資金預算增加。

              9.教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項)2022預算數為47058.33萬元,比上年預算數增加5020.13萬元,主要是高中教育的項目預算資金預算增加。

              10.教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項)2022預算數為435610.33萬元,比上年預算數增加116541.52萬元,主要是普通高等學校的基本支出預算增加

              11.教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)2022預算數為2794.4萬元,比上年預算數減少4041.89萬元,主要是其他普通教育支出的項目支出預算減少4041.89萬元.

              12.教育支出(類)職業教育(款)中等職業教育(項)2022預算數為69383.75萬元,比上年預算數增加5766.74萬元,主要是廳直屬中等職業院校的基本支出預算增加

              13.教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項)2022預算數為68656.47萬元,比上年預算數增加2401.19萬元,主要是職業教育中高等職業教育的基本支出預算增加。

              14.教育支出(類)成人教育(款)成人高等教育(項)2022預算數為92.15萬元,比上年預算數增加92.15萬元,主要是成人高等教育項目預算增加92.15萬元。

              15.教育支出(類)廣播電視教育(款)廣播電視學校(項)2022預算數為5168.97萬元,比上年預算數減少686.92萬元,主要是預算單位基本支出增加18.84萬元,項目支出減少708.77萬元。

              16.教育支出(類)留學教育(款)出國留學教育(項)2022預算數為71.4萬元,比上年預算數增加71.4萬元,主要是出國留學教育項目預算增加。

              17.教育支出(類)留學教育(款)來華留學教育(項)2022預算數為1096.8萬元,比上年預算數增加1096.8萬元,主要是來華留學教育項目預算增加。

              18.教育支出(類)進修與培訓(款)教師進修(項)2022預算數為6151.65萬元,比上年預算數增加2503.71萬元,主要是教師進修培訓類項目支出預算比上年有所增加。

              19.教育支出(類)進修與培訓(款)培訓支出(項)2022預算數為207.12萬元,比上年預算數減少58.88萬元,主要是培訓支出預算比上年預算數減少58.88萬元。

              20.教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)2022預算數為4447.25萬元,比上年預算數增加244.01萬元,主要是其他教育支出中的項目預算增加。

              21.科學技術支出(類)基礎研究(款)自然科學基金(項)2022預算數為1088.04萬元,比上年預算數增加1088.04萬元,主要是自然科學基金基本項目資金預算增加。

              22.科學技術支出(類)基礎研究(款)實驗室及相關設施支出(項)2022預算數為21.52萬元,比上年預算數減少6154.29萬元,主要是實驗室及相關設施支出預算減少

              23.科學技術支出(類)基礎研究(款)科技人才隊伍建設(項)2022預算數為1699萬元,比上年預算數增加1699萬元,主要是科技人才隊伍建設項目支出預算增加。

              24.科學技術支出(類)應用研究(款)其他基礎研究支出(項)2022預算數為65萬元,比上年預算數減少16萬元,主要是科技人才隊伍建設項目支出預算增加。

              25.科學技術支出(類)應用研究(款)社會公益研究(項)2022預算數為32.72萬元,比上年預算數增加32.72萬元,主要是社會公益研究項目支出預算增加。

              26.科學技術支出(類)技術研究與開發(款)科技成果轉化與擴散(項)2022預算數為1000萬元,比上年預算數增加1000萬元,主要是科技成果轉化與擴散項目支出預算增加

              27.科學技術支出(類)科技條件與服務(款)科技條件專項(項)2022預算數為952.18萬元,比上年預算數增加752.18萬元,主要是科技條件專項項目支出預算增加。

              28.科學技術支出(類)社會科學(款)社會科學研究(項)2022預算數為1057.14萬元,比上年預算數減少78.86萬元,主要是部分高校社會科學支出預算增加

              29.科學技術支出(類)科學技術普及(款)科普活動(項)2022預算數為10萬元,比上年預算數增加10萬元,主要是科普活動項目支出預算增加。

              30.科學技術支出(類)科技交流與合作(款)其他科技交流與合作支出(項)2022預算數為245萬元,比上年預算數增加245萬元,主要是其他科技交流與合作支出預算增加。

              31.科學技術支出(類)科技交流與合作(款)科技重大專項(項)2022預算數為3263.51萬元,比上年預算數增加3263.51萬元,主要是科技重大專項預算增加。

              32..科學技術支出(類)科技交流與合作(款)重點研發計劃(項)2022預算數為5637.11萬元,比上年預算數增加5637.11萬元,主要是重點研發計劃預算增加。

              33.科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)2022預算數為3880.58萬元,比上年預算數增加2524.98萬元,主要是部分預算單位增加的其他科學技術支出預算

              34.文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項)2022預算數為40萬元,比上年預算數增加40萬元,主要是其他文化旅游體育與傳媒支出預算增加。

              35.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)2022預算數為14.94萬元,比上年預算數增加0.04萬元,為行政單位離退休人員移交社會保障體系后退休費移交社保局發放

              36.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)2022預算數為232.82萬元,比上年預算數增加1.09萬元,為事業單位離退休人員移交社會保障體系后退休費移交社保局發放

              37.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2022預算數為20192.31萬元,比上年增加408.65萬元。主要是行政事業單位人員繳納基本養老保險繳費支出增加

              38.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2022預算數為8460.86萬元,比上年增加382.71萬元。根據養老保險改革的要求,主要是行政事業單位人員職業年金繳費支出增加。

              39.社會保障和就業支出(類)就業補助(款)職業培訓補貼(項)2022預算數為118.23萬元,比上年減少270.61萬元。主要為酒店業人才培養專項資金中增加的職業培訓補貼。

              40.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)2022預算數為20.47萬元,比上年預算數增加20.47萬元,主要是增加死亡撫恤預算。

              41.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)其他優撫支出(項)2022預算數為131萬元,比上年預算數增加0.61萬元,主要是根據撫恤人數變化導致的機關事業單位撫恤支出預算增加。

              42.衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)2022預算數為8.57萬元,比上年減少12.64萬元,主要是基本公共衛生服務項目支出預算減少。

              43.衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)2022預算數為2.12萬元,比上年增加0.82萬元,主要是重大公共衛生服務預算增加。

              44.衛生健康支出(類)中醫藥(款)中醫(民族醫)藥專項(項)2022預算數為32.72萬元,比上年減少78.68

              萬元,主要是中醫(民族醫)藥專項目支出預算減少。

              45衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2022預算數為142.51萬元,比上年增加42.82萬元,主要是衛生健康發展專項資金安排給海南醫學院的資金預算。

              46醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2022預算數為10439.29萬元,比上年增加210.49萬元,主要是事業單位基本醫療預算增加。

              47.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2022預算數為444.29萬元,比上年增加20.13萬元,主要是公務員醫療補助預算增加。

              48.醫療衛生與計劃生育支出(類)其他衛生健康支出(款)其他衛生健康支出(項)2022預算數為1053.86萬元,比上年增加555.27萬元,主要是公務員醫療補助預算增加。

              49.農林水支出(類)林業和草原(款)森林資源培育(項)2022預算數為2.08萬元,比上年減少7.9萬元,主要是森林資源培育預算減少。

              50.農林水支出(類)林業和草原(款)動植物保護(項)2022預算數為419.05萬元,比上年增加419.05萬元,主要是動植物保護預算增加。

              51.農林水支出(類)鞏固脫貧銜接鄉村振興(款)社會發展(項)2022預算數為2000萬元,比上年減少138萬元,主要是鞏固脫貧銜接鄉村振興社會發展預算增加

              52.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)事業運行(項)2022預算數為2362.28萬元,比上年增加1036.81萬元,主要是省海洋與漁業科學院的自然資源事務的事業運行預算增加。

              53.自然資源海洋氣象等支出(類)其他自然資源海洋氣象等支出(款)其他自然資源海洋氣象等支出(項)2022預算數為517.17萬元,比上年減少387.23萬元,主要是海洋與漁業科學院的其他自然資源海洋氣象等支出的預算減少。

              54.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2022預算數為14722.41萬元,比上年預算數增加973.67萬元,主要是機關事業單位住房公積金基本支出預算的增加。

              55.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)2022預算數為2.22萬元,比上年預算數減少0.38萬元,

              56.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)2022年預算數為7187.37萬元,比上年預算數增加7187.37萬元。

              三、關于海南省教育廳2022年一般公共預算基本支出情況說明

              海南省教育廳部門2022年一般公共預算基本支出為285,260.89萬元,其中:

              人員經費223,403.44萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助等;

              公用經費61,857.44萬元,主要包括:辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、會議費、培訓費、勞務費等

              四、海南省教育廳2022“三公”經費預算情況說明

              (一)海南省教育廳部門2022年一般公共預算“三公”經費預算數為1,400.20萬元,比上年預算下降1.27%其中:

              1因公出國(境)經費476.38萬元,與較年預算下降15.48%2022年因公出國(境)預算安排及預算下降的主要原因包括:鑒于全世界新冠肺炎疫情尚未結束,我廳暫未制定2022年因公出訪計劃。我廳將在嚴格遵守國家及省委、省政府的疫情防控要求的前提下,繼續做好海南自由貿易港所需的教育國際交流活動計劃安排,加強因公出國(境)團組的申報和審批,對因公出國(境)的人員、出訪計劃、資金支出預算安排等方面從嚴控制。根據海南省外事部門及海南省教育廳安排的2022年出國計劃,擬安排出國(境)團(29次,出國(境)100人。部分預算單位擬實施的因公出國(境)計劃如下:

              海南大學:1.團組名字:海南大學赴新加坡、馬來西亞、泰國開展教育合作與交流;目的地:新加坡、馬來西亞、泰國;人數3人;天數10天;任務:開展教育合作與交流2.團組名字:海南大學赴印度尼西亞、柬埔寨、老撾開展教育合作與交流;目的地:印度尼西亞、柬埔寨、老撾;人數3人;天數10天;任務:開展教育合作與交流3.團組名字:海南省國際科技合作項目組;目的地:在疫情可控的情況下,擬分別前往英國、日本、挪威、哥倫比亞,人數:每個國家2人次;天數:在異國待7-15天不等,任務:開展海南省國際科技合作項目研究。

              海南熱帶海洋學院:1、赴緬甸、柬埔寨、越南教育交流團(510)2、赴波蘭、奧地利教育交流代表團(58天)。3、赴哈薩克斯坦、俄羅斯教育交流代表團(58天)。4、赴日本、韓國海洋高校和體育文化交流代表團(58天)。5赴老撾、泰國教育交流代表團(58天)。6赴德國、白俄羅斯教育交流代表團(58天)。7 赴馬來西亞、印尼海洋類高校教育交流代表團(58天)。

              海南省外國語職業學院:1海南外國語職業學院赴埃及、阿聯酋訪問團:一行4人、預計停留8天、主要任務有:考察亞歷山大大學;考察開羅的就業市場;考察迪拜旅游及酒店等服務行業的就業市場。2海南外國語職業學院赴德國、葡萄牙訪問團:一行4人、預計停留8天、主要任務有:訪問德國慕尼黑語言應用大學;建立合作關系;簽訂MOU;探討雙方之間互派教師開展短期訪學;聯合開展科研課題和教學;探討兩校之間互派學生交流學習;探討支持外方學校選派優秀學生來我院學習漢語。訪問葡萄牙布拉干薩理工學院;看望在校學生;探討加深現有項目的合作。3海南外國語職業學院赴柬埔寨訪問團:一行5人、預計停留4天、主要任務有:訪問訪問柬埔寨金邊皇家大學;建立合作關系;簽訂MOU;探討雙方之間互派教師開展短期訪學;探討兩校之間互派學生交流學習;探討支持外方學校選派優秀學生來我院學習漢語。

              海南經貿職業技術學院:團組名稱:赴俄羅斯與烏拉爾聯邦大學探討專業設置、課程設置活動;目的地:俄羅斯葉卡捷琳堡;人數:1-5人;天數:5天;任務:2020年,該校與俄羅斯烏拉爾聯邦大學合作成立了“海南經貿職業技術學院烏拉爾學院”,此次出訪的任務包括:拜訪烏拉爾聯邦大學:(1)就我校與烏拉爾聯邦大學教師學術交流項目洽談;(2)就我校烏拉爾學院同俄羅斯烏拉爾聯邦大學課程對接或專業對接項目洽談;(3)舉辦項目推介,以多種形式吸引烏拉爾聯邦大學學生來瓊留學、交流;(4)與該校在該校就讀的海經貿學生座談。

              海南中學:海南中學與澳門教業中學姊妹校友好互訪,地點:澳門,10人,5天。任務:姊妹校課程交流、教師培訓。

              瓊臺師范桂林洋幼兒園:1、赴加拿大、美國幼教學習調研團,2人,5天,任務:考察、交流;2、赴加拿大、日本幼兒園學習考察團,2人,5天,任務:考察、交流。

              省農墾海口中專:海南省職業教育骨干教師赴德國培訓團;目的地:德國漢堡科技大學;2人、14天;了解、學習德國先進的職業教育理念、運行機制、技能人才培養模式、就業創業辦法等。

              海南省海洋與漁業科學院:1.團組名稱:海洋工程、海洋牧場小組;目的地:日本;人數:4人;天數:5天;任務:去東京海洋大學、東京大學、沖繩等地進行考察和學術交流合作。2.團組名稱:海洋生態(珊瑚礁研究)小組;目的地:德國;人數:2人;天數:6天;任務:不萊梅大學進行考察和學術交流。           

              2公務用車購置及運行費553.93萬元(其中,公務用車購置36.00萬元,公務用車運行費517.93萬元),與較年預算增長4.16%增長的主要原因包括:部分預算單位的現有公務車輛使用年限長、損耗嚴重,用油量和維修費用增加;過于老舊的車輛已進行處置,需要購置新的公務用車。公務車保有量156 輛,計劃購置6

              3公務接待費369.89萬元,較年預算增長14.6%2022年公務接待費預算主要用于上級部門及教育系統各單位的學術交流、合作辦學等方面,如:外省市教育部門、學校之間的訪問、參觀、聯系等交流活動;教育部等中央部委督導檢查中的公務接待;專家學者等來訪交流等方面;外事接待;招生等業務工作開展增長的主要原因包括:2021年部分單位受新冠肺炎疫情的影響,減少了因公出國(境)費用的預算,2022年為保證學校“雙一流”建設穩步發展以及教學科研事業的快速發展,邀請國家級人才來校支持“十四五”人才規劃和人才引進事宜,進一步加大國內合作與交流,邀請國內外知名專家、院士來校指導和交流工作,因此接待費有所增加,計劃接待922批9258人

              (二)海南省教育廳2022年政府性基金預算“三公”經費預算數為0。

              五、關于海南省教育廳2022政府性基金預算當年撥款情況說明

              2022年海南省教育廳(部門)無政府性基金預算當年撥款。

              六、關于海南省教育廳2022收支預算情況的總體說明

              按照綜合預算原則,海南省教育廳部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算收入、財政專戶管理資金收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入;支出包括:一般公共服務支出、外交支出、國防支出、教育支出、科學技術支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、農林水支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、其他支出等海南省教育廳部門2022年收支總預算1,049,119.12萬元。

              七、關于海南省教育廳2022收入預算情況說明

              海南省教育廳部門2022年收入預算1,049,119.12萬元,其中:上年結轉103,496.08萬元,占9.87%;一般公共預算撥款收入746,049.39萬元,占71.11%;財政專戶管理資金收入133,138.97萬元,占12.69%;事業收入45,101.59

              萬元,占4.30%;事業單位經營收入3,040.00萬元,占0.29%;其他收入18,293.09萬元,占1.74%比上年預算數增加230099.33萬元,主要是2022年加大了一般公共預算對教育的投入

              八、關于海南省教育廳2022年支出預算情況說明

              海南省教育廳部門2022年支出預算1,035,781.59萬元,其中:基本支出人員經費346,027.28萬元,占33.41%基本支出公用經費75,053.78萬元,占7.25%;項目支出614,700.53萬元,占59.35%比上年預算數增加218781.26萬元,主要是教育相關的項目支出大幅增長

              九、其他重要事項的情況說明

              (一)機關運行經費

              2022年海南省教育廳本級機關運行經費預算3339.62萬元海南省考試局機關運行經費預算84.79萬元。

              (二)政府采購情況

              2022年教育廳部門政府采購預算總額239,977.49萬元,其中:政府采購貨物預算103523.27萬元,政府采購工程預算117529.62萬元,政府采購服務預算18924.6萬元。

              (三)國有資產占有使用情況

              截至2021年12月31日,海南省教育廳本級及下屬各預算單位共有車輛156輛,其中,領導干部用車17輛,機要通信應急用車25輛、一般執法執勤用車6輛、特種專業技術用車16輛、其他用車92輛。單位價值100萬元以上設備29臺(套)。

              (四)績效目標設置情況

              2022海南省教育廳部門1046個項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算撥款收入746,049.39萬元、財政專戶管理資金收入133,138.97萬元、事業收入45,101.59萬元、事業單位經營收入3,040.00萬元、其他收入18,293.09萬元、上年結轉103,496.08萬元、政府性基金0萬元。

              其中,重點項目預算績效情況:

              1、海南省教育廳教育教學管理與監督項目,預算安排1290.68萬元,主要用于廳機關本級項目,績效目標是:1、參與監測市縣(區)數監測評估工作≥20個;2、特崗教師到崗率≥95%;3、委托中介機構完成經濟鑒證、審計等項目數≥10個;4、教師滿意度、學生滿意度≥80%;5、保障監測工具安全≥90%。

              2、海南省教育廳海南陵水黎安國際教育創新試驗區建設及運行經費項目,預算安排40000萬元,主要用于平臺公司及項目資本金,用于撬動社會資本參與園區開發建設。,績效目標是:1、人員經費及公用經費保障率=100%;2、項目數量≥1個;3、促進教育創新實驗園區建設達標率≥90%;4、職工和服務人群滿意度≥90%;5、資金保障率≥100%。

              3、海南省教育廳海南陵水黎安國際教育創新試驗區會堂項目,預算安排5100萬元,主要用于完成會堂項目建設,設建設內容包括舞臺、觀眾廳、排練廳、多功能廳等,績效目標是:1、項目設計變更率≤10%;2、項目受益人數≥1000人;3、設施正常運轉率≥100%;4、建筑(工程)綜合利用率≥100%;5、竣工驗收合格率≥50%;6、超概算項目比例≤10%;7、建設(改造、修繕)工程數量≥10個;8、項目按計劃開工率≥80%;9、項目按計劃完工率≥100%;10、受益群體滿意度≥100%。

              4、海南省教育廳海南陵水黎安國際教育創新試驗區大學生活動中心項目,預算安排3500萬,主要用于完成大學生活動中心、包括報告廳、活動室、辦公室工程建設,績效目標是:1、建設(改造、修繕)工程數量≥1個;2、項目按計劃開工率≥100%;3、建設(改造、修繕)工程量≥7878平方米;4、項目設計變更率≤10%;5、項目按計劃完工率≥80%;6、項目受益人數≥1000人;7、建筑(工程)綜合利用率≥100%;8、設施正常運轉率≥100%;9、竣工驗收合格率≥80%;10、受益群體滿意度≥10%;11、超概算項目比例≤10%。

              5、海南省教育廳海南陵水黎安國際教育創新試驗區國際教師宿舍(一期)項目,預算安排9500萬元,主要用于完善國際教育園區辦學用房及配套設施,加快大道高校入駐辦學基礎條件,績效目標是:1、項目按計劃開工率≥100%;2、建筑(工程)綜合利用率≥100%;3、項目設計變更率≤10%;4、建設(改造、修繕)工程數量≥1個;5、竣工驗收合格率≥100%;6、設施正常運轉率≥100%;7、項目按計劃完工率≥80%;8、超概算項目比例≤10%。

              6、海南省教育廳海南陵水黎安國際教育創新試驗區中國傳媒大學考文垂學院,預算安排11800萬元,主要用于完成海南陵水黎安國際教育創新試驗區中國傳媒大學考文垂學院,商業系與共享設施樓、設計系專業樓、計算機系專業樓建設,績效目標是:1、項目設計變更率≤10%;2、建設(改造、修繕)工程數量≥1個;3、項目受益人數≥1000人;4、超概算項目比例≤10%;5、建筑(工程)綜合利用率≥100%;6、設施正常運轉率≥100%;7、項目按計劃開工率≥100%;8、竣工驗收合格率≥10%;9、項目按計劃完工率≥80%。

              7、海南省教育廳海南陵水黎安國際教育創新試驗區北京體育大學專享區(一期)項目,預算安排12100萬元,主要用于完成北京體育大學專享區(一期)項目建設,績效目標是:1、項目按計劃完工率≥80%;2、超概算項目比例≤5%;3、項目設計變更率≤5%;4、建設(改造、修繕)工程數量≥1個;5、項目按計劃開工率≥100%;6、項目受益人數≥1000人;7、設施正常運轉率≥100%

              8、海南省教育廳海南陵水黎安國際教育創新試驗區圖書館(暨國際學習中心)項目,預算安排8000萬元,主要用于完成并投入使用圖書館,提供國際教育辦學開放式文化交流場地,加強服務保障功能,績效目標是:1、建設(改造、修繕)工程量≥50000平方米;2、項目按計劃完工率≥10%;3、超概算項目比例≤5%;4、項目受益人數≥1000人;5、竣工驗收合格率≥60%;6、建設(改造、修繕)工程數量≥1個;7、建筑(工程)綜合利用率≥50%;8、設施正常運轉率≥100%

              9、海南省教育廳職業教育提質培優項目,預算安排3217萬,主要用于提升中職畢業生就業率等,績效目標是:1、中職畢業生就業率≥95%;2、職業教育人才培養及招生試點項目招生人數≥9000人

              10、海南省教育廳引進國內外知名高校來海南辦學補助項目,預算安排21600萬元,主要用于高校在瓊分支機構順利啟動運行、高校入駐師生順利開展教學和科研以及引進5所以上知名高校(研究機構),績效目標是:1、當年新簽約引進知名高校數≥5所;2、引進高校數占全省高校總數占比≥30%;3、已入住各市縣及園區開展教學科研活動高校數≥10所

              11、海南省教育廳城鄉義務教育補助項目,預算安排24089萬元,主要用于對義務教育學生免費提供教科書,績效目標是:1、項目免費教科書學生比例≥99.99%;2、師生滿意度≥85%;3、教科書合格率≥97%;4、提升義務教育鞏固率≥92%

              12、海南省教育廳學生資助補助項目,預算安排22975.8萬元,主要用于學生資助,績效目標是:1、助學金按規定及時發放率≥95%;2、提高我國國際教育交流影響力≥10%;3、獎學金生占所有學生比率≥50%;4、應受助學生數覆蓋率≥90%

              13、海南省教育廳學前教育發展項目,預算安排1279萬元,主要用于支持改善幼兒園基本辦學條件,加快推進改擴建公辦園建設,加強對幼兒園玩教具、圖書等設施設備投入。績效目標是:1、公辦園幼兒占比≥50%;2、設施、設備驗收通過率≥95%;3、設備購置完成及時率≥95%

              14、海南省教育研究培訓院教師隊伍建設資金項目,預算安排1315.57萬元,主要用于組織實施海南省中小學教師省級培訓項目,績效目標是累計培訓中小學校長、教師、教研員等3000人,為海南省中小學教師專業發展搭建平臺。

              15、海南省教育研究培訓院中小學幼兒園教師國家級培訓計劃項目,預算安排4203萬元,主要用于開展海南省中小學教師國家級培訓,績效目標是:目標1:對我省農村特別是鄉村中小學教師、幼兒園教師進行有針對性的專業培訓,計劃培訓12100人次以上。目標2:通過項目實施,推進“國培計劃”改革創新。推行集中面授、網絡跟進研修與課程現場實踐相結合的混合式培訓。目標3:改進培訓內容,有效滿足一線鄉村教師實際需求。目標4:加強培訓者隊伍建設,打造“干得好、用得上”的鄉村教師培訓團隊。

              16、海南大學熱帶農林學院專家學者樓項目,預算安排2200萬元,主要用于建設總建筑面積為40000㎡,共3棟400套熱帶農林學院專家學者樓的部分裝修工程和室外電氣、給排水、園建等配套工程,績效目標是裝修面積達5000平方米和室外配套工程,項目受益人數≥400人,項目按計劃完工率≥90%。

              17、海南大學研究生公寓及附屬食堂項目,預算安排4800萬元,主要用于建設一棟地上17層、地下1層的研究生公寓及一棟地上3層的附屬食堂,總建筑面積為45000平方米中的部分裝修工程和室外給排水、電氣、綠化、道路、停車場、廣場等配套工程和家具購置等,績效目標是裝修面積達15000平方米,購置家具800套,項目按計劃開工率≥90%,按計劃完工率≥90%。

              18、海南大學中國工程科技發展戰略研究院配套經費項目,預算安排1000萬元,主要用于形成呈送國家及省委省政府的專項報告或咨詢建議函以及咨詢研究報告,開展院士行、院士論壇(懇談),為海南全面深化改革開放與全島自貿區(港)建設提供決策咨詢支持,績效目標是咨詢研究報告≥10篇;呈送國家及省委省政府的專項報告或咨詢建議函≥8篇;項目立項≥10項;獲得省委省政府領導或黨中央、國務院、有關部委領導批示≥4篇;中國工程院和海南省人民政府滿意度≥95%。

              19、海南大學法學科研中心項目,預算安排1500萬元,主要用于建設一棟地下1層,地上12層的法學科研中心,總建筑面積為13000平方米樁基工程和地下基礎工程。績效目標是建設2000平方米的教學科研用房地下基礎工程;項目按計劃開工率≥90%,按計劃完工率≥90%。

              20、海南大學信息科技大摟擴建項目,預算安排1500萬元,主要用于建設1棟地下1層,地上5層,總面積為15000平方米的信息科技大樓擴建項目的主體結構工程,績效目標是建設5000平方米大樓的主體結構工程,項目按計劃開工率≥95%,按計劃完工率≥90%。

              21、海南大學紫荊學生公寓3號樓項目,預算安排2000萬元,主要用于建設一棟49932m2,15層的圍合式學生公寓的主體結構工程。績效目標是建設5000平方米學生公寓中的主體結構工程,項目按計劃開工率≥90%,按計劃完工率≥90%。

              22、海南大學學生事務補助項目,預算安排10697.75萬元,主要用于幫助家庭經濟困難學生、殘疾學生,緩解經濟壓力,順利完成學業;激勵廣大學生勤奮求學,爭先創優,為學生搭建國家交流平臺;提升國際化視野,促進國際性人才培養;激勵本科生、研究生和博士生鍛煉自我,投入科學研究,積累實踐經驗,鼓勵大學生積極履行國家義務,促進學生成長成才,實現“資助育人”目標,績效目標是資助在校本科生≥33000人;資助在校研究生≥8943人;獎補助金執行率≥92%;獎補助學生滿意度≥95%。

              23、海南大學高水平大學和一流學科建設項目,預算安排97533.23萬元,主要用于教學能力提升、教學實驗平臺建設、科研及科研平臺建設、人才引進與師資隊伍建設、公共服務體系等支持學校發展相關業務。績效目標是:舉辦大中小型校園招聘會≥80場次;高層次人才培訓人數≥60人;支持攻讀博士人數(增量)≥16人;開展科研學術交流次數≥120次;購置教學儀器設備及教學軟件≥2000臺/套;升級改造實驗室數量≥24個;新增國家級、部級項目數量≥25個;立項科研項目≥800個;新引進人才數量≥200人;發表SCI論文≥350篇;書院建設數量≥10座;在國內主流媒體刊載學校專題報道(專版)≥5篇;師生滿意度≥92%。

              24、海南大學海南大學觀瀾湖校區教學及生活服務設施(一期)項目,預算安排6500萬元,主要用于建設一棟教學樓、四棟學生宿舍樓、一棟學生食堂,總面積為82000平方米的主體裝修和安裝工程。績效目標是:建設6棟樓共計80000平方米的室內裝修及水電、消防、門窗等安裝工程,項目按計劃開工率≥95%,按計劃完工率≥90%。

              25、海南大學生物醫學與健康研究中心項目,預算安排20000萬元,主要用于建設一棟地下1層、地上7層建筑,總建筑面積51615平方米的生物醫學與健康研究中心科研大樓的主體結構工程和項目配套的部分設備采購。績效目標是:建設8000平方米科研大樓中部分主體結構工程和部分科研設備采購;項目按計劃開工率≥90%,按計劃完工率≥90%。

              26、海南大學生物醫學與健康研究中心項目,預算安排20000萬元,主要用于建設一棟地下1層、地上7層建筑,總建筑面積51615平方米生物醫學與健康研究中心項目的科研大樓中部分主體結構工程和3800平方米兩棟非人靈長類模式動物研究基地的裝修及配套工程,績效目標是:建設5000平方米科研大樓中部分主體結構工程和3800平方米的基地裝修及配套工程;項目按計劃完工率≥90%;項目受益人數≥1000人;受益群體滿意度≥91%。

              27、海南大學海南大學密碼科研實驗環境平臺建設項目,預算安排4700萬元,主要用于打造密碼實訓與攻防教學平臺、密碼實驗室及工程中心科研平臺等,打造密碼科學與技術領域創新人才的培育基地、密碼基礎研究和應用基礎研究及密碼技術研發的創新基地,打造先進的密碼科研實驗環境平臺,提高密碼科技創新能力,加強密碼學院建設,促進高質量密碼人才培訓,將為海南自由貿易港建設、“一帶一路”國家戰略、一流密碼強國建設提供有力保障,績效目標是:舉辦相關培訓班≥2場;國家級項目≥2項;培養碩士生數量≥10人。

              28、海南大學高等學校發展資金項目,預算安排1933.5萬元,主要用于引進和培養學科帶頭人及學術骨干,支持學科骨干參加各類國內外學術交流和培訓,培養本科學生、博士、碩士研究生,進一步提升馬克思主義理論等12個B類省級特色重點學科建設水平;支持高校本科教育教學改革研究課題(教育教學研究、教育科學研究和課程思政研究)項目的開展,提升教師教研教學水平,支持國家級一流本科專業建設;支持省級一流本科專業建設,支持省級在線開放課程等,構建高質量本科教育體系,提升人才培養質量。績效目標是:支持高校本科教育教學改革研究課題數量≥30個;支持學科骨干參加國內外學術交流和培訓人數≥20人;支持國家級一流本科專業建設數量≥8個;獲得省部級及以上教學、科研獎勵≥1項;發表高水平學術論文≥80篇;服務對象滿意度≥95%。

              29、海南大學支持地方高校改革發展項目項目,預算安排18741萬元,主要用于堅持以立德樹人為根本任務,提升人才培養質量,堅持人才強校戰略,引培并舉,建設一流師資隊伍,創新科研體制機制,提升服務國家重大戰略和地方經濟社會發展能力,加強公共服務體系建設,全面改善學校基本辦學條件等支持學校發展相關業務。績效目標是:購置中外文數據庫≥25個;購置紙質圖書≥5萬冊;創新創業項目數量≥20個;資助金課及商務英語課程數量≥60門;聘請冬季小學期專家≥80人;招收博士生數量≥300人;出版自編教材≥7部;資助校級本科教學改革項目≥80個;建設及改造實驗室數量≥12個;教學成果培育(省級+國家級)項目≥9個;引進人才人數≥100人;學生獲得NIIT軟件工程師(DNIIT)國際認證證書人數≥100人;引進國際優質教育課程資源≥15門;立項國家社科基金項目≥20項;發表SSCI、SCI、國際期刊論文≥230篇;服務對象滿意度指標≥92%。

              30、海南大學基建項目前期費用項目,預算安排1000萬元,主要用于完成協同創新中心、海南大學觀瀾湖校區教學及生活服務設施(二、三期)、南海資源利用國家重點實驗室、新藥篩選及評價平臺、附屬實驗學校、國家大學科技園、丹心書院及校園規劃等基建項目的地質勘察、方案設計、投資咨詢等前期工作,績效目標是:建設(改造、修繕)工程數量≥5個;項目按計劃完工率≥90%;項目受益人數≥20000人;受益群體滿意度≥90%。

              31、海南大學學生資助補助項目,預算安排11511萬元,主要用于激勵學生勤奮學習、勵志成長,建立有效的獎優助學機制,助力建設海南自由貿易試驗區和探索建設中國特色自由貿易港,增設海南省政府國際學生全額獎學金,吸引更多優秀國際學生來瓊求學。績效目標是:按時發放率≥90%;受資助人數≥10000人;受資助學生滿意度≥92%。

              32、海南大學熱帶作物國家重點實驗室(籌)項目,預算安排1500萬元,主要用于建設一棟15000平方米的熱帶作物國家重點實驗室(籌)項目中的科研大樓和科研基地中的室內水電、消防、門窗等安裝工程和室外電氣、給排水、綠化等配套工程,績效目標是建設科研大樓室內安裝和室外配套工程;項目按計劃完工率≥95%;項目受益人數≥3000人;受益群體滿意度≥90%。

              33、海南大學2018-2021省重大科技計劃在研項目,預算安排2210萬元,主要用于針對本省經濟社會發展的重大科技需求,充分發揮政府主導作用,促進產學研聯合攻關,解決產業重大科技問題,為我省高新技術產業發展提供科技支撐,績效目標是支持培養研究生數量≥100人;國內外核心期刊發表論文數≥90篇;SCI收錄論文數≥80篇;EI收錄論文數≥20篇;分析測試報告數量≥15份;軟件開發數量≥6項;專利申請數≥40項;驗收合格率≥95%;獲得省部級獎勵≥2項。

              34、海南大學2022年省重點研發項目(第一批),預算安排3060.59萬元,主要用于海南省重點研發計劃根據我省經濟和社會發展需求及科技發展優先領域和重點方向,面向共性關鍵技術和產品,充分發揮科研院所、高等院校、科技企業的科研優勢,加強行業、區域的協同創新,為我省經濟和社會發展提供持續性的支撐和引領,推動大眾創業、萬眾創新,績效目標是:研究報告數量≥20份;軟件開發數量≥2個;SCI收錄論文數≥5篇;EI收錄論文數≥3篇;專利申請數≥15項;樣品樣機開發數量≥2臺;驗收合格率≥98%;國內外期刊發表論文數≥40篇;支持培養研究生人數≥50人;SCI收錄論文被引用次數≥3次;獲省部級獎勵≥3項。

              35、海南醫學院省藥物研究與開發科技園項目,預算安排8000萬元,主要用于省藥物研究與開發科技園建設,績效目標是:1.建設省藥物研究與開發科技園,為海南省新藥研發、藥物安全性評價提供技術支撐。2.本年完工投入使用。

              36、海南醫學院設備(裝備)購置與運行維護項目,預算安排1202.38萬元,主要用于教學、科研設備購置及圖書購置,績效目標是:1.根據學校的發展目標和教學、科研需要,廣泛收藏以醫藥衛生文獻為重點,合理分配各學科、各專業藏書比例,紙質文獻、電子文獻和其他載體文獻資源兼顧,形成具有本館特色的館藏體系,最大限度的滿足廣大師生學習、閱讀需求,為學校教學和科研提供優質高效的文獻信息資源保障。2.項目投入使用后,增強科研使用,課題申報以及大型儀器共享平臺的建設,為我校申大工作提供有力保障。3.項目投入使用后,可為我校學生提供良好的教學服務平臺,為學校教師提供良好的教學平臺。

              37、海南醫學院學科與專業建設項目,預算安排3600萬元,主要用于學科、專業的建設。績效目標:建設一流本科專業、建設一流本科課程、建設精品在線開放課程、教材建設、重點學科建設:做好已獲批的7個省級特色重點學科建設,加強臨床醫學和藥學學科建設,爭取在第六輪學科評估中臨床醫學到達C類及以上,ESI排名進入前200名;藥學學科在下一輪博士點遴選中獲批博士學位授予權,并在第六輪省級特色重點學科遴選中進入A類學科,藥理學與毒理學ESI排名進入前1%。

              38、海南醫學院海南省藥物研究開發科技園平臺建設項目,預算安排2000萬元,主要用于購置專用設備。績效目標是:該項目定位于“海南一流、全國先進、國際接軌”,項目建成后,計劃運用這些購置的專用設備開展相關的科研作任務活動,為海南自貿港建設及海南省重大新藥創制轉移轉化示范基地建設提供新藥臨床前研發方面的專業平臺支持,提升海南醫學院“產學研”建設水平及在全國高校中的影響力。

              39、海南醫學院科技創新發展計劃專項項目,預算安排4560萬元,主要用于國科金、省自然和科技創新發展計劃等科研項目支出。績效目標是:保障科技創新發展計劃專項任務的完成,嚴格按照財務規章制度做好各項開支,加強財務監督,杜絕不合理開支。

              40、海南醫學院重大新藥創制國家科技重大專項項目,預算安排1000萬元,主要用于省藥科園設備購置(第一批)。績效目標是:項目建成后,計劃運用這些購置的專用設備開展相關的科研作任務活動,為海南自貿港建設及海南省重大新藥創制轉移轉化示范基地建設提供新藥臨床前研發方面的專業平臺支持。

              41、海南醫學院支持地方高校改革發展項目,預算安排2950萬元,主要用于支持地方高校改革發展。績效目標是學校辦學條件得到改善,辦學質量得到提升,人才培養和創新團隊建設、校園環境等各方面水平提高,更好服務經濟社會發展。

              42、海南醫學院第四期學生公寓及體育館工程尾款項目,預算安排1500萬元,主要用于完成第四期學生公寓和體育館的正常支付結算。績效目標是第四期學生公寓和體育館正常投入使用,完成兩個工程的正常支付結算,歸還基本戶扣劃科研資金。

              43、海南醫學院學生資助補助項目,預算安排2865.4萬元,主要用于學生資助補助。績效目標是:按省教育廳文件規定,為符合條件的品學兼優學生發放獎助學金,達到鼓勵先進、營造良好的學習氛圍。

              44、海南師范大學學生事務補助項目,預算安排1626.53萬元。主要用于為在校本科生按月發放副食品補貼,為師范生發放師范院校獎學金,為勤工助學學生發放勤工助學補助。績效目標是:1、為在校本科生按照30元/人/月足額發放10個月副食品補貼2、為在校師范類學生按照40元/人/月標準足額發放10個月師范院校獎學金3、為勤工助學學生發放勤工助學補助4、為家庭經濟困難學生發放臨時困難資助經費。

              45、海南師范大學教育合作與交流項目財政專戶管理資金安排1201.68萬元,主要用于每年項目學費的40%支付給第三方作為其教學管理費用,標準為每學年項目學生數*37000元*0.4。2021-2022學年,項目學生為89+90=179人,支付費用為2649200元。2022-2023學院,預計項目學生為89+90+100=279人,預計支付費用為4129200元,共計6778400元。2019級187人,2020級193人,2021級191人,2022級200人,每年每生支付給印方5000元.共771人。績效目標是:1、建設3個合作辦學點 2、按時支付3項外方管理費 3、提高合作辦學水平。

              46、海南師范大學桂林校區二期學生公寓(18#-22#)及配套三期學生食堂基本項目,預算安排2928萬元。主要用于生公寓建筑面積77000平方米,學生食堂建筑面積4500平方米,地下室(含人防)建筑面積7000平方米。建設內容包含土建工程,安裝工程,道路硬化、綠化、消防、照明等室外配套工程,購置設備等。績效目標是完成二期學生公寓及三期食堂建筑面積88500平方米;建設工程數量2個;項目收益人數6550人;收益群體滿意度80%

              47、海南師范大學學生資助補助經費項目,預算安排4730.9萬元,主要用于高中階段和高等教育學生資助(省級資金及中央資金)、來瓊留學生省政府獎學金。績效目標是及時支出專項經費,促進學校發展。

              48、海南師范大學高等學校發展資金項目,預算安排1658.5萬元。主要用于高校教育教學改革項目、海南省普通高校“雙一流”建設項目、大學生創新創業計、高校科研項目資助。績效目標是及時支出專項經費,資助研究生創新科研課題95項,提高研究生創新科研能力,提高學校內涵發展和學生滿意度。

              49、海南師范大學教師隊伍建設資金項目,預算安排1643.17萬元。主要用于海南省鄉村小學教師定向培養計劃、中小學好校長好教師引進工程專業支持計劃、海南省鄉鎮骨干教師培訓、海南省好校長好教師培養工程。績效目標是:及時支出專項經費,促進學校發展,支持我省基礎教師師資隊伍建設。

              50、海南師范大學支持地方高校改革發展項目,預算安排4337萬元。主要用于學校改革發展項目,績效目標是:加強學校生均經費管理,提高資金使用效益,提高學生生均撥款水平,促進我校教育改革發展。

              51、海南師范大學實有賬戶資金項目,單位資金是14365.36萬元。主要用于代管項目、基建項目、往來款。績效目標是:1、確保學校1月-12月實有賬戶資金正常支付2、確保學校實有賬戶3類項目資金正常支付3、提高學校資金支付效率(高:大大提高;中低:有所提高)。

              52、海南師范大學附屬中學綜合樓項目,預算安排1500萬元,主要用于綜合樓建設。績效目標:在項目已完成可行性研究報告批復,完成規劃設計方案設計的基礎上,加快推進項目工程建設。

              53、海南師范大學附屬中學學生文體中心項目,預算安排3500萬元,主要用于學生文體中心建設。績效目標:加快建設文體中心,以體現各類功能用房盡可能配套建設,更好的開展各項工作,培養學生德、智、體全面發展的需要,更好的實現學校建校宗旨和“創辦海南一流名校的目標。

              54、海南熱帶海洋學院設備(裝備)購置與運行維護項目,預算安排1044.56萬元,主要用于新設專業教學設備購置、實驗室舊設備更新改造及按照上級文件要求進行必要的設備補充、引進人員辦公設備購置等。績效目標是:能夠實現“專管共享”,充分提高設備的利用率;配備海洋測繪基礎設備,以期適應海南省形成海洋測繪自主研發能力的需要;提高教師科研能力、培養研究生和本科生應用型人才的科研實踐基地;補足資產核查后,部分達到使用年限需要報廢設備報廢改造后造成的設備缺口;滿足船舶電子電氣工程、輪機工程專業甲板機械課程實習教學需求。

              55、海南熱帶海洋學院學科與專業建設項目,預算安排3737.83萬元,主要用于根據瓊財教〔2018〕1256號文由國庫轉入基本戶的科研項目的支出,包括科技興海專項項目資金、科學普及專項資金、自然科學資金項目資金、省應用技術研發與示范推廣專項項目資金、1558工程配套項目資金、人才開發專項資金等。績效目標是:按照應用型大學人才培養模式,探索按學科大類進行人才培養和組織教學工作,整合教學內容,優化課程體系結構,夯實學生的基礎,增強學生的發展后勁。整合與優化校內教學資源,構建學科大類教學平臺和實驗平臺,進一步提高教學質量和辦學效益。

              56、海南熱帶海洋學院中國-東盟海上合作基金經費項目,預算安排1074.51萬元,主要用于與東盟國家人文交流,成為海南積極參與“一帶一路”建設重要抓手和展示平臺。績效目標:通過以文化、教育及人文搭臺促進經濟合作與交流,開展更多領域的合作,推動“21世紀海上絲綢之路”建設,助力海南自由貿易港建設及擴大海南對外開放。

              57、海南熱帶海洋學院支持地方高校改革發展項目,預算安排3364萬元,主要用于教學實驗平臺建設、科研平臺和專業能力實踐基地建設、人才培養和創新團隊建設、公共服務體系建設、學生創新發展專項、教學業務專項以及學碩士學位點建設。績效目標:推動學校建設學科科研實驗條件明顯改善,人才培養能力和科學研究水平明顯提升;支持學校建設教學實驗平臺、科研平臺和實訓中心,提高協同創新能力,促進科研成果轉換;改善學校基本辦學條件及公共服務設施條件;拓展多元化補充專任教師通道,引進不同學校、不同地域的優秀教師來校任教,促進學校高層次人才隊伍的總量穩步增長,教師隊伍水平明顯提升。

              58、海南熱帶海洋學院教育與科學研究項目,預算安排4560萬元,主要用于學校基本戶收到的其他單位轉入的各項教師課題經費、委托考務費、人才補貼等支出,績效目標:完成委托考務工作,組織好四六級、教師資格證、計算機等級考試等考務工作;整合與優化校內教學資源,構建學科大類教學平臺和實驗平臺,進一步提高教學質量和辦學效益。

              59、海南熱帶海洋學院學生資助補助項目,預算安排2095.4萬元,主要用于資助家庭經濟困難的本專科(研究生)學生生活費用開支、退役士兵資助、以及來瓊留學生省政府獎學金,績效目標是為符合條件的評學兼優學生發放獎助學金,達到鼓勵先進、營造良好的學習氛圍。

              60、海南省海洋與漁業科學院科技服務、咨詢與成果轉化專項項目,預算安排2500萬元,主要用于單位的橫向項目支出,如科技服務、科技咨詢、科技成果轉化等。績效目標:1.開展1項目漁業資源增殖放流,恢復海洋漁業資源,院負責放流場地選址、苗種招投標、苗種生產監督、苗種檢疫、放流效果評估等,優先選擇國家級、省級水產良種場,禁止放流外來種、雜交種、轉基因種以及其他不符合生態要求的物種,并結合放流海域的海洋生物現狀、物種生活習性和實際生產情況確定具體增殖放流品種。2.開展海南省養殖水域灘涂規劃修編:按《農業部關于印發〈養殖水域灘涂規劃編制工作規范〉和〈養殖水域灘涂規劃編制大綱〉的通知》(農漁發〔2016〕39號)的規定進行修編;匯總已開展修編市縣養殖水域灘涂規劃成果,并按照《海南省農業農村廳關于關于〈養殖水域灘涂規劃〉修編若干問題的通知》(瓊農字〔2020〕286號)要求對未開展修編市縣基于上一輪省養殖水域灘涂規劃范圍重新劃定禁止養殖區、限制養殖區和養殖區。進一步深化和完善三區管控要求;完善規劃文本、圖件、矢量數據、編制說明內容,使規劃成果更具有操作性和指導意義。3.開展瓊海市、萬寧市等2個國土空間總體規劃(2020-2035年)海洋部分專題研究:制定戰略目標,明確開發保護布局;細化空間功能,提出分區管控要求;制定行動計劃,明確整治修復安排;銜接上位規劃,統籌陸海發展格局;制定政策措施,提出海洋發展思路。4.開展清瀾港紅樹林及珊瑚礁、儋州海花島周邊海域2個生態修復:開展清瀾港紅樹林及珊瑚礁生態環境演變及存在問題研究,對相關海域周邊環境及生態資源進行資料收集及現場調研,開展生態修復工程效果研究,結合當前紅樹、珊瑚礁修復方面的成功經驗,重點開展紅樹林、珊瑚礁等修復恢復措施研究,分析總結不同紅樹林、珊瑚礁種類、工程布局對當地海域污染物去除效果及生物多樣性變化。通過對儋州海花島周邊海域進一步的調查與效果評估,根據儋州市海花島周邊海域的海洋生物資源現狀,編制以海洋牧場建設和岸灘整治修復為主的生態修復方法,提出岸灘修復、人工魚礁建設、增殖放流、珊瑚增殖礁建設和海草海藻的增殖方面的技術研究與規劃,為海花島周邊海域的生態修復技術提供科學保障。5.為社會提供以下技術服務:對“非法捕撈水產品案”進行生態損害評估;對海洋生物樣品、漁具用品做出鑒定;養殖用海項目海域使用宗海圖繪制;漁港工程選址研究報告編制;漁港填海造地后評估和漁港填海項目生態評估;海域使用論證報告表編制;海南省海洋經濟統計核算等。

              61、省海洋與漁業科學院單位非本級財政專項項目,預算安排1300萬元,主要用于國家級省部級科研項目支出,績效目標:1.發表6篇以上論文;2.提供一份海南島周邊海域角骨海綿動物資源分布特征情況的調查報告,采用定量調查的方式至少調查20個站點;3.建立海綿動物化合物分離純化技術體系,獲得20個以上高純度的化合物,提供這些化合物在抗菌、抗癌和抗病毒等方面的活性檢測報告或學術論文;4.建立海綿硬蛋白制備工藝或體外細胞培養骨架制備工藝,提供海綿硬蛋白產物或細胞培養骨架應用在促傷口愈合或對體外細胞培養的促進效果方面的檢測報告或學術論文;5.篩選增殖品種3個以上;6.構建增殖容量評價模型1個;7.制定地方標準1項;8.構建增殖示范基地500畝;9.構建養殖模式1個;10.培育新品種一個。

              62、海南開放大學扶貧夜校培訓項目,預算安排2000萬元,主要用于海南鄉村振興電視夜校工作經費。績效目標:鞏固脫貧攻堅戰勝利成果,扎實推進脫貧致富和鄉村振興的有效銜接,幫助和指導人民群眾著力提升脫貧致富奔小康的綜合素質,探索農民學習成果的互認,探索建立“海南省農民學分銀行”。

              63、瓊臺師范學院:1.海南省學前教育教師定向培養計劃項目,預算安排600萬元,用于公培生生活補貼。績效目標預計完成招生人數120人,定向公培生計劃學生畢業上崗率為95%;2.好校長好教師工程項目,預算安排320.41的萬元,主要用于小學校長、教師、幼兒園教師的培訓,績效目標預計培訓人數大于3000人;3.海南省鄉鎮骨干教師培養項目,預算安排134.4萬元,主要用于鄉鎮小學骨干教師培訓,績效目標是計培訓人數大于2500人。

              64、瓊臺師范學院支持地方高校改革發展項目,預算安排2932萬元,主要用于桂林洋學生宿舍條件改善項目、實驗實訓室建設、圖書文獻資源建設。績效目標:學校辦學條件得到改善,辦學質量得到提升,創新團隊建設、校園環境等各方面水平提高,更好服務經濟社會發展。

              65、瓊臺師范學院學生資助項目,預算安排1383.8萬元,主要用于國家助學金、省優秀大學生獎學金、本專科退役士兵專項助學金、中職免學費補助、留學生獎學金。績效目標是高職及高等資助學生數1271人,中職資助學生數580人,學生資助率達到100%,學生滿意度95%。

              66、海南軟件職業技術學院現代職業教育質量提升計劃項目,預算安排3434萬元;主要用于基建、維修改造項目,教學儀器設備、服務采購項目,教學圖書及教學耗材,高等職業學校提質培優項目、“學歷證書+若干職業技能等級證書”等方面。績效目標:高職生均撥款水平不低于12000元;中國特色高水平高職學校和專業建設全面推進;1+X證書制度試點范圍逐步擴大;改善教學辦學設施、配置設備、提高優質師資教學水平;加強教學資源庫建設等。

              67、海南軟件職業技術學院學生資助補助項目,預算安排1412.6萬元;主要用于本專科學生國家獎學金、本專科國家助學金、省、退伍士兵學費減免、退役士兵國家助學金、國家勵志獎學金、省優秀貧困大學生獎學金、中職獎助學金等方面支出。績效目標:及時有效的發放獎助學金,保證學校資助發展,提高服務對象滿意度。

              68、海南經貿職業技術學院留學生教育綜合樓項目,預算安排1000萬元,主要用于留學生教育綜合樓建設,績效目標:完成地上建筑面積16000平方米,地下建筑面積6000平方米,師生滿意度90%。

              69、海南經貿職業技術學院中國特色高水平高職學校和專業建設計劃項目,預算安排1000萬元,主要用于雙高建設,包括實訓室建設,人才培養,教學資源建設,教材與教法改革建設等。績效目標:實訓設備采購數量達到100件以上,建設2個高水平專業群,打造技術技能人才培養高地和技術技能創新服務平臺,引領學院職業教育實現高質量發展,師生滿意度達90%以上

              70、海南經貿職業技術學院的職業教育提質培優項目項目,預算安排1867.5萬元,主要用于雙高建設,2022年職業教育人才培養及招生試點,發放2020年、2021年技能大賽國賽獎勵金。績效目標:人才試點學生補助人數達到1000人以上,雙高建設中教學設備采購數量達到100件以上,打造技術技能人才培養高地和技術技能創新服務平臺,引領學院職業教育實現高質量發展,師生滿意度達到90%以上。

              71、海南經貿職業技術學院學生資助補助項目,預算安排1541.6萬元,主要用于發放學生獎助學金、服兵役資金、來瓊留學生省政府獎學金等。績效目標:按時完成學生獎助學金發放,發放人數達到2000人以上,學生滿意度達到90%。

              72、海南經貿職業技術學院教務活動及招生管理項目,預算安排1370.96萬元,主要用于各類學生活動及招生宣傳等。績效目標:完成2022年學生活動項目達到20項以上,參與師生人數達1萬人,師生滿意度達90%以上。

              73、海南經貿職業技術學院留學生教育綜合樓項目(地債),預算安排3000萬元,主要用于留學生教育綜合樓建設。績效目標:完成地上建筑面積16000平方米,地下建筑面積6000平方米,師生滿意度90%。

              74、海南省商業學校學生資助補助項目,預算安排1657.9萬元,主要用于教職工工資福利支出。績效目標是降低貧困家庭人數5515人,發放學生助學金573人。

              75、海南省工業學校學生資助補助項目,預算安排1115.4萬元,主要用于發放學生助學金。績效目標是幫助學生順利完成學業,讓學生、家長滿意。

              76、海南省民族技工學校學生資助補助項目,預算安排1570.6萬元,主要用于學生助學金、長聘人員工資福利支出、社保、住房公積金等。績效目標是用于學生的生活補助發放,補社會保險金及公積金的不足,學校其他正常運轉經費的支出等,為學生持續發展奠定提供資金支持。

              77、海南省經濟技術學校學生資助補助項目,預算安排1642.9萬元,主要用于長聘人員工資福利、教職工績效工資;教職工養老保險和住房公積金;學生國家助學金、校內補助;教學設備和專用材料購置。績效目標:及時發放教職工工資福利;學生受益人數大于3000人;師生幸福感不低于90%;師生滿意度大于90%。

              78、省農林科技學校學生資助補助項目,預算安排2125.2萬元,主要用于人員經費,學生助學金及其他資本性支出。績效目標是:1、幫助家庭經濟困難學生享有公平接受教育的權利,解決家庭經濟困難學生的就學問題,順利走向社會崗位;2、彌補學校因免除學生學費導致的經費缺口,保障學校日常教學經費的正常運行。

              79、海南省機電工程學校現代職業教育質量提升計劃項目,預算安排2300.6萬元,主要用于智慧校園(中職類)管理系統軟件開發費用、網絡安全應急響應職業技能實訓室建設設備采購項目、桂林洋校區新教學大樓課桌椅設備采購項目、1+X證書制度種子教師培訓經費、“智慧校園建設項目”軟硬件設備及材料采購項目、職業技能等級證書(初級)考核費用、桂林洋校區新建教學樓空調配套設備、正版軟件購置費用、音樂教學實訓室設備采購項目、現代制造技術基礎技能實訓設備購置項目。績效目標是改善教學設施,維護教學設備,提高教學質量,保障師生教學、學習與生活正常運轉。

              80、海南省機電工程學校學生資助補助項目,預算安排1396.5萬元,主要用于支付學生省級和國家助學金、免學費彌補學校各項社會保險費用及公用經費不足部分學校的各項開支。績效目標是使全體師生及650名接受資助生受益。

              81、海南省農業學校學生資助補助項目,預算安排3382.6萬元,主要用于學生獎學金11.8萬元、國家助學金555.2萬元、因免學生學費、住宿費、教材費而彌補的正常運轉經費2815.6萬元。績效目標是:1.中等職業學校國家資助政策按規定落實;2.教育公平顯著提升,滿足家庭經濟困難學生基本學習生活需要。

              82、海南省考試局考試考務管理項目,預算安排3130.99萬元,主要用于公務員、中招、學業水平、大學英語二三級、公安司法面試等考試命題、印刷、組織考試、評卷、招生等過程中產生的費用。績效目標是各類考試的組織滿足考試招生要求,考試評卷質量達到優秀,招生錄取規范,考試安全保密,考生滿意度高。

              83、海南省考試局考試考務管理項目,預算安排10851.51萬元,主要用于高考、成考、自考、研究生、教師資格、大學英語四六級、英語等級、計算機等考試命題、印刷、組織考試、評卷、招生等過程中產生的費用。績效目標是各類考試的組織滿足考試招生要求,考試評卷質量達到優秀,招生錄取規范,考試安全保密,考生滿意度高。

              84、省教育考試命題和評價中心單位考試考務管理項目,預算安排1021.7萬元,主要用于保障我省各類考試命題和評價工作順利進行。績效目標是做好我省各項教育考試命題評價工作,完成命題人才、學科秘書的培養。

              第四部分  名詞解釋

              一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

              二、一般公共預算撥款收入:指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源(資產)有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。

              三、政府性基金預算撥款收入:指是用于反映政府為支持某項事業發展或特定基礎設施建設,依法依規向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發行彩票等方式取得的具有專門用途的資金

              四、事業收入:指用于反映事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

              五、事業單位經營收入:指用于反映事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

              六、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

              七、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

              八、基本支出:指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

              九、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

              十、對個人和家庭的補助支出:反映政府用于對個人和家庭的補助支出,包括離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獨生子女獎勵金、其他等。

              十一、商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出,包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、公務用車運行維護費、差旅費、因公出國(境)費用、公務接待費、工會經費、會議費、福利費、物業管理費、維修(護)費、其他等。

              十二、項目支出:指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

              一般公共服務支出(類)組織事務(款)公務員事務(項):反映公務員考核、公務員招考、公務員管理、公務員履職能力提升等方面的支出。

              外交支出(類)對外援助(款)對外援助(項):反映對外國政府提供的各種援助和技術合作支出。

              教育支出(類)教育管理事務(款)行政運行(項):指海南省教育廳(部門)用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

              教育支出(類)教育管理事務(款)一般行政管理事務(項):指海南省教育廳(部門)為單獨設置項級科目的其他項目支出。

              教育支出(類)教育管理事務(款)其他教育管理事務(項):指其他用于教育管理事務方面的支出。

              教育支出(類)普通教育(款)學前教育(項)指各部門舉辦的學前教育支出。

              教育支出(類)普通教育(款)小學教育(項)指各部門舉辦的小學教育支出。

              教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項)指用于初中教育支出。

              教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項):指用于高中教育支出。

              教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項):用于全日制普通高等院校(含研究生)的支出。政府部門對社會中介組織等舉辦的各類高等學校的資助也在本科目中反映。

              教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項):用于其他普通教育的支出。

              教育支出(類)職業教育(款)中等職業教育(項):指用于中等職業教育的支出。

              教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項):指用于高等職業大學、專科職業教育的支出。

              教育支出(類)廣播電視教育(款)廣播電視學校(項):指反映各部門舉辦廣播電視學校的支出。

              教育支出(類)留學教育(款)來華留學教育(項):指反映資助來華留學生支出。

              教育支出(類)特殊教育(款)特殊學校教育(項):指用于特殊教育的支出。

              教育支出(類)進修與培訓(款)教師進修(項):指用于教師進修與師資培訓支出。

              教育支出(類)進修與培訓(款)培訓支出(項):指反映各部門安排的用于培訓的支出。

              教育支出(類)進修與培訓(款)其他進修與培訓支出(項):指用于其他進修與培訓的支出。

              教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項):指用于其他教育方面的支出。

              科學技術支出(類)基礎研究(款)其他基礎研究支出(項):反映其他用于基礎研究工作的支出,包括中科院、農科院研究生院的支出、博士學科點科研基金和博士后科學基金等方面的支出。

              科學技術支出(類)應用研究(款)高技術研究(項):反映為解決事關國民經濟長遠發展和國家安全等重大戰略性、前沿性和前瞻性高技術問題而開展的研究工作支出。

              科學技術支出(類)應用研究(款)其他應用研究支出(項):反映用于其他應用研究方面的支出。

              科學技術支出(類)技術研究與開發(款)其他技術研究與開發支出(項):反映用于其他技術研究與開發的支出。

              科學技術支出(類)社會科學(款)社會科學研究支出(項):反映除社科基金支出外的社會科學研究支出。

              科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):反映其他用于科技方面的支出。

              社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項):指用于歸口管理的行政單位(含實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

              社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項):指反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費支出。

              社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的基本養老保險費支出。

              會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

              社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):指用于海南省教育廳(部門)的事業單位病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

              社會保障和就業支出(類)撫恤(款)其他優撫支出(項):指用于其他用于優撫方面的支出。

              衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位,下同)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。。

              衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

              衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

              農林水支出(類)扶貧(款)社會發展(項):反映用于農村貧困地區中小學教育、文化、廣播、電視、醫療、衛生等方面的項目支出。

              自然資源海洋氣象等支出(類)海洋管理事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

              自然資源海洋氣象等支出(類)其他自然資源海洋氣象等支出(款)其他自然資源海洋氣象等支出(項:反映其他用于海洋管理事務方面的支出。

              住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指用于行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

              住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指按房改政策規定的標準,行政事業單位向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。

              十三、“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

              十四、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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